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新北区委宣传统战部(含下属事业)2015年部门决算
日期:2016-08-02  来源:  浏览量:  字号:〖


    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    1、贯彻、落实中央、省、市、区的大政方针,开展宣传、统战、台办、侨办、民族宗教、工商联(商会)、侨联等方面的工作,研究、制定全区条线工作目标、措施和实施方案并贯彻执行。

    2、负责指导、规划、部署全区性的宣传思想工作和三个文明建设工作;做好全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责区精神文明建设工作的规划和组织实施,指导、协调各类群众性精神文明创建活动;加强公民道德建设和群众思想教育工作,加强未成年人思想道德建设,改进基层宣传思想工作。

    3、正确把握舆论导向,报道新北区范围内开发开放、招商引资的最新成果和三个文明建设的新人新事新气象,为新北区的改革开放服务;做好与中央、地方新闻单位的联系工作。

    4、组织贯彻执行中央和省、市委有关统一战线的方针、政策;了解、掌握、协调、检查党的民族、宗教方针政策的贯彻落实工作;以新北区商会为载体,做好区非公有制经济代表人士工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联络海外有关社团和代表人士,并做好新北区港澳台侨胞及眷属服务工作。

    5、承办区党工委、区管委会、区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成情况

    1、内设机构

    综合处、理论教育处、宣传文化处、统战工作处、经济联络处。

    2、下属基层预算单位

    新北区新闻中心,单位性质为区属二类事业单位。

    三、2015年度主要工作完成情况

    2015年以来,全区宣传统战工作围绕“重大项目深化年”和苏南自主创新示范区建设目标要求,深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神,以筑牢思想基础、巩固主流舆论、推动文化改革、激发文明活力、凝聚社会共识为途径,为我区事业产业发展提供了有力的思想保证、精神动力、文化条件和民主支持。

    1、以贯彻最新精神为核心,夯实先进理论思想基础

    一是加强理论学习平台建设。二是丰富理论学习主题内容。三是注重理论学习实际效果。

    2、以壮大主流舆论为抓手,助力对外宣传特色发展。

    一是围绕中心工作,强化对外宣传。二是应对突发事件,减少负面舆论。三是服务全区大局,办好高新区报。

    3、以满足群众需求为导向,创新文化服务品牌建设

    一是群众文化活动有序开展。二是文化产业发展稳中有升。三是文化精品创作成果丰硕。

    4、以践行核心价值观为根本,提升精神文明创建活力

    一是全面提升公民思想道德建设内涵。二是不断夯实文明城市建设基础。三是营造未成年人良好成长环境。

    5、以建设和谐新北为共识,聚合统一战线发展动能

    一是提升党外代表人士队伍素质。二是促进民宗领域和谐稳定。三是助推非公经济健康发展。四是推动侨台工作快步发展。



    第二部分 区委宣传统战部2015年度部门决算表

    具体公开表样附后



    第三部分  区委宣传统战部2015年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    区委宣传统战部2015年度收入、支出总计2207.71万元和2381.37万元,与上年相比收、支总计各增加166.77万元和629.76 万元,增长8.17%和35.95%。其中:

    (一)收入总计2207.71万元。包括:

    1.财政拨款收入2207.71万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加166.77万元,增长8.17 %。

    2.年初结转和结余324.61万元。

    (二)支出总计2381.37万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出1186.27万元,主要用于民族宗教事务、侨台事务、民主党派和工商联事务、宣传事务和统战事务。与上年相比增加366.03万元,增长44.62%。

    2.文化体育与传媒(类)支出884.38万元,主要用于文化事务和新闻出版。与上年相比增加18.45万元,增长2.13 %。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出15.29万元,与上年相比增加1.24万元,增长8.82 %。

    4.住房保障(类)支出57.39万元,与上年相比增加6万元,增长11.68 %。

    5.年末结转和结余150.95万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

    二、收入决算情况说明

    区委宣传统战部本年收入合计2207.71万元,其中:财政拨款收入2207.71万元,占100 %.

    三、支出决算情况说明

    区委宣传统战部本年支出合计2381.37万元,其中:基本支出402.37万元,占16.9%;项目支出1979万元,占83.1%.

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    区委宣传统战部2015年度财政拨款收、支总决算总计2207.71万元和2381.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加166.77万元和629.76 万元,增长8.17%和35.95%。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传统战部2015年财政拨款支出2381.37万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加629.76万元,增长35.95 %。

    区委宣传统战部2015年度财政拨款支出年初预算为1482.45万元,支出决算为2381.37万元,完成年初预算的160.64%。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.民族事务。年初预算为17万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的124.82%。

    2.华侨事务。年初预算为18万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的99.72%。

    3.民主党派和工商联事务。年初预算为12万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的67.58%。

    4.宣传事务。年初预算为607.66万元,支出决算为775.55万元,完成年初预算的127.63%。

    5.文化事务。年初预算为623.44万元,支出决算为1122.42万元,完成年初预算的180.04%。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    区委宣传统战部2015年度财政拨款基本支出402.37万元,其中:

    (一)人员经费344.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费57.73万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传统战部2015年一般公共预算财政拨款支出2381.37万元,与上年相比增加629.76万元,增长35.95 %。区委宣传统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1482.45万元,支出决算为2381.37万元,完成年初预算的160.64%。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    区委宣传统战部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   402.37万元,其中:

    (一)人员经费344.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费57.73万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    区委宣传统战部2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出4.42万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

    公务接待费4.42万元。其中:

    (1)国内公务接待支出4.42万元,完成预算的17.69%,决算数小于预算数的主要原因是近年来,新北区委宣传统战部严格落实党风廉政建设有关规定,积极引导全体干部职工树立“勤俭节约光荣、奢侈浪费可耻”的思想,厉行节约,着力打造节约型、效能型机关,“三公”经费逐年减少。国内公务接待主要为接待媒体记者、文明志愿者、民主党派成员、民族宗教工作者等,2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待51批次,571人次。主要为接待媒体记者、文明志愿者、民主党派成员、民族宗教工作者等。

    区委宣传统战部2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出   23.48万元。2015 年度全年召开会议21个,参加会议342人次。

    区委宣传统战部2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   27.07万元。2015 年度全年组织培训3个,组织培训170人次。主要为培训党外代表人士、新闻发言人和文化创意产业高级人才。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出55.6万元,比2014年增加29.61万元,

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额109.3669万元,其中:政府采购货物支出9.3669万元、政府采购服务支出100万元。





    第四部分 名词解释



    一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





    附件1:区委宣传统战部2015年度部门决算表

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